Datos Generales

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Datos Generales

 

 

Ventana dónde se configuran los datos generales del proveedor. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (image\BROWSE.gif).

 

Código: Código alfanumérico de 6 dígitos correspondiente al proveedor. El usuario podrá indicar de 1 a 6 dígitos y el programa de forma automática justificará con ceros a la derecha hasta completar la longitud. De éstos 6 dígitos el primero ha de ser obligatoriamente numérico.

 

En éste punto, en las altas, si en lugar de introducir el código clicamos:

F2o F2, el programa asignará el código siguiente al más alto de los existentes en el fichero.

F2 F2 o F2-F2. Si existe algún posible hueco entre los códigos, el programa asignará el primero de ellos.

 

El programa ofrecerá el código comodín 999999 reservado al concepto de "Compras al contado" para utilizarlo en la introducción de facturas de aquel proveedor que por su mínimo consumo no deseamos darlos de alta en el fichero. En éste caso se podrá introducir opcionalmente sus datos fiscales. El usuario podrá crear hasta nueve códigos más con la misma función, residiendo la única diferencia en que el último dígito que podrá ser cualquier número del 0 al 8. (Por ejemplo: 999991, 999992, etc…).

 

Dentro de Configurar/Ejercicio, estará definido el prefijo contable para los proveedores (normalmente 400). Así el programa compondrá el código contable con el prefijo especificado en este campo + el código de proveedor. En caso de otro prefijo contable (por ejemplo 410: Acreedores), aconsejamos definirlo en la pestaña "Cuentas/Notas" de Proveedores.

 

El código de proveedor es un dato inmodificable desde esta ventana. En caso de desear modificarlo deberá trasladarse a "Cambiar Código Cliente/Proveedor" del Menú de Herramientas de IVA.

 

CIF/DNI: CIF de la empresa si se trata de una sociedad o NIF si se trata de una persona física. Si se trata de un NIF, el programa añadirá la letra que le corresponda de forma automática al grabar el registro.

 

Razón Social: Razón Social si se trata de una sociedad o Nombre Titular si se trata de una persona física. Campo de introducción obligatoria.

 

En caso de disponer de Conta Senior, si se modifica el proveedor y al iniciarse la modificación, dicho proveedor tiene la misma razón social que descripción posee la cuenta contable, se actualizará la descripción de la cuenta con la nueva razón social. En caso contrario no actualizará la descripción de la cuenta contable, ya que recordamos que puede haber varios proveedores apuntando a la misma cuenta contable. 

 

Nombre Cial.: Nombre comercial del proveedor, si es el caso.

 

Domicilio, Población, Código Postal, Apartado Correos, Provincia, PaísDomicilioPoblaciónCódigo PostalApartado CorreosProvincia y País que corresponden por defecto a los datos principales del proveedor.

 

Régimen IVA: Régimen de IVA del proveedor, pudiendo optar por:

- Interior

- Interior (recargo equivalencia)

- Importación (exento)

- Adquisición Intracomunitaria (exento)

- Adquisición Intracomunitaria (autoconsumo)

- Inversión sujeto Pasivo (autoconsumo)

 

Este campo permitirá la correcta contabilización de facturas, permitiendo además la clasificación de listados de facturas por tipo de operación.

 

Exento: Su señalización permite tipificar el proveedor como "exento" en caso de tener régimen de IVA interior (Canarias ...).

 

E-mail: Dirección de correo electrónico del proveedor. Al pulsar el botón image\EMAIL_wmf.gif se pondrá en marcha el cliente de correo configurado en su ordenador accediendo a dicha dirección

 

Web: Dirección de la página Web del proveedor, si es el caso. 

 

CIF/NIF no validable: Este flag permite la NO validación del CIF/NIF anteriormente introducido, lo que permite por ejemplo, la introducción de pasaportes.

 

Estado: Campo de introducción obligatoria que permite clasificar la situación del proveedor, pudiendo optar por: Nuevo, Activo, Inactivo o Suspendido, considerando que este campo permitirá la selección en futuros filtros de búsqueda o impresión.

 

Además las situaciones de "inactivo" y "suspendido" bloquean la generación de documentos al proveedor con dichas situaciones.

 

Fecha: Fecha de la situación especificada en el campo anterior.

 

Proveedor: Código que tiene como proveedor frente a la empresa.

 

TeléfonosFaxMóvil: Números de teléfonos y fax del proveedor.

 

Contacto: Persona de contacto.

 

Horario: Horario comercial del proveedor.

 

Aviso: Textos de aviso sobre el proveedor, que se visualizará en los documentos de compra tras señalar el código de proveedor.

 

Exportado: Indicará si el proveedor en curso está o no exportado, en el caso de que el usuario utilice el proceso de Exportación Formato DBF de la pestaña de Utilidades.

 

En las altas y modificaciones, se podrá marcar manualmente si no se desea efectuar su exportación.

 

Acreedor: Flag que permite marcar el proveedor como acreedor a fin de usar, para su cuenta contable, un prefijo de acreedores configurable en Utilidades dentro de Configurar Ejercicio.