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Los anticipos son aquellas entregas de clientes en concepto de a cuenta de suministros futuros.

Para entrar los anticipos recibidos, Senior dispone de dos formas:

•Dar de alta el amticipo directamente desde esta misma opción

•Desde el documento de venta correspondiente (presupuesto, pedido, albarán y Factura)

Inicialmente se visualizará en modo lista el registro de todos los anticipos creados, permitiendo la creación, modificación, e incluso la contabilización de los mismos, si dispone de SeniorConta.

Campos de la ventana de anticipos:

Número: Número del anticipo que Senior asignará automáticamente para cada anticipo.

Fecha y Hora: Fecha y hora del anticipo

Comentario: Tema específico para dicho anticipo, aquí tendremos un espacio donde realizar anotaciones.

Cliente: Número de cliente objeto del anticipo.

Agente: Agente vinculado a este anticipo. Senior propone el agente del cliente indicado, aunque podrá modificarse, si es el caso.

Importe inicial: importe inicial del anticipo

Dispuesto: importe pendiente de consumir

Importe: Importe consumido

Generar Factura: Su señalización ejecutará la emisión automática de la factura del anticipo en curso. En este caso es recomendable definir la cuenta de “Anticipos” en Configurar/Ejercicio/Cuentas ventas. La contabilización se realizará desde Fiscal/Registro Expedidas-Recibidas/Contabilizar)

Sin embargo, si al generar el anticipo, no generase factura se deberán contabilizar los anticipos desde Anticipos/Contabilizar.

Banco/cuenta: Banco de cobro y cuenta de provisión de anticipos necesarias para la contabilización del anticipo.

Documento vinculado: Opcionalmente podemos vincular este anticipos a un documento existente en Senior. Indicaremos el tipo de documento (albarán, pedido, factura, etc...) y su número donde lo aplicamos.

Descripción extendida: Descripción extendida del anticipo que puede ampliar el comentario indicado anteriormente.