Los albaranes son normalmente. documentos que formalizan la entrega de una maercancia o servicio, generando movimientos que darán salida de stocks en el almacén.
Existen diversos métodos de introducción de albaranes:
1.Directamente, entrando los datos del documento manualmente.
2.Generado de una copia de otro albarán.
3.Confirmando uno o varios presupuestos, mediante el botón 
de la barra del Menú de Edición.
4.Sirviendo uno o varios pedidos, mediante el botón 
de la barra del Menú de Edición.
No es imprescindible la introducción de albaranes para la facturación. Si este es su caso, introduzca de forma directa las facturas.
Los albaranes se mantienen en el fichero aun cuando se hubieran facturado, en este último caso, los registros del fichero Albaranes ofrecen una marca de color verde 
en la columna F de la lista de albaranes.
Inicialmente se ofrece en formato [Lista] la relación de albaranes de ventas existentes en el fichero. No obstante, pulsando la pestaña [Detalle] y [Otros Datos], el programa mostrará información más detallada del albarán en cuestión.
Además, si el albarán es en negativo, el programa ofrecerá el Total en color rojo, para facilitar la localización de éste tipo de albaranes.
Crear, modificar o duplicar albaranes
Esta ventana ofrece una Barra de Herramientas en la cual, además de los botones comunes que permiten añadir, eliminar, modificar registros, etc.., se visualizarán los siguientes botones específicos de esta opción: