En este capítulo se explica tanto el alta como la modificación o duplicado de una factura de servicios, ya que todas estas operaciones se realizan en la misma ventana, pero pulsando el botón 
, 
o 
respectivamente.
(Las facturas de servicios no generan ningún tipo de movimiento en el almacén)
Altas: Existen diversas formas de introducir una nueva factura:
1.De forma manual mediante el botón 
.
2.De forma automática mediante el botón 
3.Factura generada de una copia de otra factura mediante el botón
Modificaciones:
•Sólo permitirá la modificación de facturas de servicios, para el resto de facturas la modificación se deberá realizar desde ventas.
•Se podrá modificar cualquier dato, salvo el número de factura.
•No se admitirá la modificación de facturas (ya sean manuales o automáticas) si el programa detecta su contabilización o comprueba que de la factura en curso existe algún efecto liquidado o incluido en una remesa.
Duplicados:
•Sólo permitirá el duplicado de facturas de servicios, para el resto de facturas, el duplicado se deberá realizar desde ventas.
•Una factura duplicada arrastra los datos de la cabecera (asignando un nuevo número, fecha y hora al documento), heredará todas las líneas del detalle pero se solicitará la confirmación al usuario para actualizar o no los datos de las cuotas, con lo cual se considerará las posibles variaciones efectuadas en ellas.
•No arrastra las marcas de estado "Contabilizada" y "Exportada", aunque si heredará la marca "Liquidada" si la tuviera, pudiendo desmarcarla en la factura duplicada, si realmente la deseamos en situación de pendiente.
Dar de alta, modificar o duplicar una factura incrementará o modificará el riesgo del cliente por el importe de la factura.
En cualquiera de los casos, inicialmente se tendrá acceso a la introducción de la cabecera de la factura. Si tiene alguna duda sobre los campos que integran la factura repase el capítulo Detalle
Cuota: Código de la cuota a incluir en la factura, apareciendo automáticamente la descripción de la misma.
Si se pulsa [Intro] sobre el campo y no se introduce ningún código se podrá incorporar una cuota sin codificar o texto libre con una descripción de hasta un máximo de 50 caracteres alfanuméricos. Pensado para la utilización de conceptos o cuotas de los cuales no interesa su codificación o para añadir comentarios en el documento.
Unidades: Número de unidades que se facturan. Es posible consignar abonos si se especifican cantidades negativas.
Precio: Aparecerá por defecto el precio de la cuota. Dicho importe se ha de entrar sin IVA, y en la divisa que se haya asignado al documento.
El hecho de que se permita o no modificarlo en ese mismo momento, lo determinará lo especificado dentro de Configurar Documentos.
Descuento: Descuento lineal de la cuota. Aparecerá por defecto el descuento estipulado en la ficha de la cuota. El hecho de que se permita o no modificar el descuento, lo determinará lo especificado dentro de la pestaña "Servicios/Factura" de Configurar Documentos de Utilidades.
Comisión: Porcentaje de comisión que le corresponde al agente. En las altas manuales sólo se habilitará si en la cabecera se ha indicado algún agente. En las altas automáticas tomará la comisión señalada dentro de la ficha.
Traspaso: Cuenta de contrapartida que se utilizará por defecto para generar los asientos cuando se traspasen las ventas que se realicen de ésta cuota. Sólo se habilitará en el caso de cuotas sin codificar, ya que para las codificadas el programa tomará la cuenta señalada dentro de la ficha.
% IVA: Porcentaje de IVA del artículo. Sólo se habilitará en el caso de cuotas sin codificar, ya que para las codificadas el programa tomará el porcentaje señalado dentro de la ficha.
Si el cliente tiene régimen de IVA exento, aunque se muestra el IVA, el programa lo ignora.
Importe: Informa del importe total de la línea en curso.
En el Pie del documento, además de los botones propios, en la barra del Menú de Edición, se distinguirá el siguiente botón característico para el documento (
) que
permite la consulta o modificación de los totales calculados por el programa. Le recordamos que el hecho de que se permita o no modificar los descuentos, recargos o portes en ese mismo momento, lo determinará lo especificado dentro de la pestaña "Servicios/Factura" de Configurar Documentos de Utilidades.
Para finalizar, el botón 
graba el documento en el fichero, tras lo cual se visualizará el cuadro de dialogo de "Impresión de Formulario ", pudiendo de forma opcional lanzar la impresión del documento