Observaciones. Se introducirá cualquier anotación que se desee acompañe a la factura.
Contrapartidas: El programa ofrecerá por defecto la cuenta de contrapartida de ventas que, por defecto, tenga asociada el cliente en su ficha o en su defecto, tomará la cuenta genérica definida dentro de Configurar/Ejercicio.
Si dispone del programa SeniorConta, haciendo doble clic se podrá modificar dicha cuenta, o bien, desglosar el total bruto de la factura para direccionarlo a las cuentas de contrapartida que crea conveniente, no debiendo superar la suma de los importes al total bruto de la factura y pudiendo, además, indicar importes negativos.
Estados
•Rectificativa. Su señalización indicará que se trata de una factura rectificativa, en consecuencia, el programa automáticamente cambiará a la serie rectificativa que corresponda.
•Contabilizada. Indicará si la factura en curso está o no contabilizada. En las altas y modificaciones, se podrá marcar/desmarcar éste estado según le convenga.
•Liquidada: Indicará si la factura está o no liquidada. Campo que sólo estará habilitado en caso de que la forma de pago utilizada en la factura en curso, tenga activado uno de los siguientes parámetros:
▪"Contado Cobrado". En éste caso, éste apartado se marcará automáticamente. (Recuerden que esta forma de pago liquida automáticamente el efecto al generar la factura).
▪"Pedir Liquidación". En éste caso éste apartado podrá marcarlo de forma opcional el usuario si desea liquidar la factura, mostrando seguidamente los datos de liquidación que se explican a continuación.
•Recibos impresos: Indicará si los recibos de la factura en curso han sido o no impresos. En las altas y modificaciones sólo se podrá marcar/desmarcar manualmente éste estado en aquellas facturas introducidas desde la actual opción "IVA".
•Exportada: Indicará si la factura en curso está o no exportada, en el caso de que el usuario utilice el proceso de Exportación Formato DBF de la pestaña de Utilidades. En las altas y modificaciones, se podrá marcar/desmarcar éste estado según le convenga.
En la lista de facturas, aparecerá el siguiente símbolo 
en la cabecera del browse, indicando su situación.
•Facturas rectificadas: Sólo para el caso de tratarse de una factura rectificativa, el usuario podrá señalizar la o las facturas rectificadas. Se podrá acceder haciendo doble clic.
Efectos: El programa ofrecerá por defecto el o los efectos que va a generar automáticamente, siempre en función de lo estipulado en la forma de pago asignada a la factura.
Si en la definición de dicha forma de pago, se especificó la posibilidad de "Modificar Cálculo", el programa permitirá (haciendo clic con el mouse) variar la fecha de vencimiento o importe de los ya creados, o bien, añadir nuevos efectos.
Liquidación
Estos campos sólo se habilitarán en caso de liquidación desde éste mismo proceso de facturación.
Banco: Cuenta de banco para la generación del correspondiente asiento de cobro de la factura. Ofrecerá como defecto la "Cuenta de Facturas al contado" establecido dentro de Configurar/Ejercicio, aunque se podrá modificar si es el caso. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Fecha: Fecha de liquidación del efecto, ofreciendo inicialmente la fecha de la factura.
Cambio: Si se trata de una factura en divisas, este campo determina el cambio de la divisa utilizada en el cobro de la factura.
Beneficio
Coste: Coste medio de la factura. Imprescindible su introducción para el correcto control de beneficios. Si se trata de una factura generada desde el módulo de Ventas, éste dato lo ofrecerá el programa automáticamente.
Beneficio: Importe del beneficio de la factura que calculará el programa automáticamente, no permitiendo su modificación.
Base: Base sobre la cual se calculará el beneficio de la factura, que corresponderá con el Total Bruto de la factura y que ofrecerá automáticamente junto con el porcentaje de beneficio.