Mediante los botones pertinentes: 
, 
o 
, el operador podrá generar, modificar o duplicar facturas dentro del histórico de ventas.
Se deberán considerar los datos que componen la ventana, teniendo en cuenta la explicación de los campos efectuados en los capítulos Detalle y Otros Datos
Consideraciones:
•Las altas de facturas desde la presente opción, no generan ningún tipo de movimiento en almacén ya que no existe el "detalle" de la factura.
•Los duplicados de aquellas facturas creadas desde la opción de ventas no originan detalle ni movimientos en almacén, ya que para este caso se deberá ejecutar el duplicado desde la propia opción de ventas.
•Una factura duplicada arrastra todos los datos e importes, asignando un nuevo número y fecha al documento, pero no heredará las marcas de estado, salvo la de "Liquidada" si la tuviera, pudiendo desmarcarla si deseamos que la factura duplicada esté en situación de pendiente.
•El programa permite la introducción de facturas de clientes "de paso" que no se desean registrar en el fichero de clientes. En éste caso se indicará en el campo Cliente el código 999999 (Ventas al contado), tras lo cual el programa solicitará la razón social y el NIF.
•Si usted desea dar de alta un cliente nuevo desde dentro de una factura, no tiene más que acceder al fichero de Clientes por medio del icono de acceso rápido o con la tecla de función F2 e insertarlo entonces, con la tecla correspondiente de su barra de herramientas.
•Si dispone del programa Senior Conta, el asiento de ventas se puede generar automáticamente por el programa (mediante el botón 
(dentro de Fiscal/Registro de Expedidas y Recibidas) aunque es posible modificarlo posteriormente desde diario o incluso no usar la opción automática e introducirlo manualmente.
•La introducción de facturas implica la generación automática de los efectos a cobrar (dato susceptible a lo estipulado en la creación de la forma de pago).
Posibles mensajes de aviso en el proceso de modificaciones:
La factura está contabilizada. Al detectar que ya existen asientos contables de la factura en curso, sólo permitirá la modificación de los datos del agente y de las observaciones, el resto de datos no se podrá rectificar. Así, si por ejemplo, se deseara cambiar la cuenta de contrapartida, debería rectificar el asiento generado. Si se desean modificar los efectos generados, debería realizar los cambios pertinentes desde la opción de efectos a cobrar.
La factura posee líneas de detalle. La factura en curso se ha generado desde la opción de Ventas del Menú Principal, en consecuencia sólo accederá a la modificación de los datos del agente, las observaciones o la contrapartida, si desea modificar cualquier otro dato deberá hacerlo mediante la opción de Ventas.
La factura posee efectos no pendientes o remesados. Si comprueba que de la factura en curso existe algún efecto liquidado o remesado, el programa sólo tolerará modificar la cuenta de contrapartida de venta, las observaciones o los datos del agente.