Esta opción permite la facturación automática de albaranes, comprendidos entre unos determinados clientes, números de albaranes, fechas y/o agentes.
Además de la selección para decidir los albaranes que se desean facturar se podrá indicar:
Tipo de albarán: Permite la acotación de los albaranes de un determinado tipo. El tipo de albarán se define de forma individual para cada albarán.
Clave facturas cliente: Posibilita la facturación de albaranes de los clientes con una determinada clave de facturación. Les recordamos que ésta clave se define de forma individual para cada cliente en la pestaña "Datos Comerciales" del fichero de Clientes.
Importe mínimo a facturar: Determina que no se realicen facturas de importe inferior al establecido.
Agrupar por domicilio de envío: Permite la agrupación de las facturas según el domicilio de envío de los albaranes, generando una factura por domicilio de envío.
Agrupar por código factura: Establece la agrupación de las facturas según el código de facturación, generando las facturas agrupadas por cada cliente con un mismo código de facturación. Si no se marca esta casilla agrupará en una sola factura los albaranes de todos los clientes con un código de facturación común.
Serie facturas: Serie a aplicar a las facturas a generar. El hecho de que considere o no la serie del cliente, lo determinará lo especificado en la siguiente casilla.
Respetar serie de clientes: Decretará que se respete la serie de facturación del cliente, aunque difiera de la especificada en la casilla anterior.
Fecha facturas: Fecha de emisión de las facturas. No impedirá la facturación de albaranes de fecha superior a la especificada.
Aparecerá el modo de impresión (modo Windows o MS-DOS), la impresora y el formulario establecido por defecto, aunque se podrá modificar puntualmente para esta impresión cualquiera de estos datos mediante el botón [Detalles] que aparece en la zona inferior.
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Se podrá especificar una condición de filtro que deben cumplir adicionalmente los albaranes para ser facturados, teniendo en cuenta las condiciones anteriores. |
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Genera sin imprimir las facturas que cumplan las condiciones indicadas. Podrá imprimirlas posteriormente de forma individual o automática mediante el botón |
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Genera las facturas y ejecuta la impresión en pantalla. |
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Lanza directamente, a la impresora predeterminada las facturas generadas. |
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Cancela el proceso de facturación. |
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Permite modificar puntualmente el modo de impresión (modo Windows o modo DOS) y los parámetros por defecto establecidos para el documento dentro de Configurar/Documentos. Para más información remítase al capítulo "Características de la impresión de formularios". |
o 
respectivamente.
Les recordamos que si un cliente tiene varios albaranes, se crean varias facturas por cada uno de ellos, o se reúnen en una sola, según se indique en el campo "Albarán único por factura" de la pestaña "Datos Comerciales" del cliente. También se tiene en cuenta lo especificado respecto a "Resumir albaranes", en cuyo caso el programa no ofrecerá el detalle de cada albarán, sino que imprimirá una línea con el número, fecha e importe del albarán.