Ventana dónde se configuran los datos generales del proveedor. Las distintas posibilidades se brindan en cada ocasión mediante un icono de acceso rápido (
).
Código: Código alfanumérico de 6 dígitos correspondiente al proveedor. El usuario podrá indicar de 1 a 6 dígitos y el programa de forma automática justificará con ceros a la derecha hasta completar la longitud. En éste punto, en las altas, si en lugar de introducir el código clicamos:
•
o F2, el programa asignará el código siguiente al más alto de los existentes en el fichero.
• o F2-F2. Si existe algún posible hueco entre los códigos, el programa asignará el primero de ellos.
El programa ofrecerá el código comodín 999999 reservado al concepto de "Compras al contado" para utilizarlo en la introducción de documentos de aquel proveedor que por su mínimo consumo no deseamos darlos de alta en el fichero. En éste caso se podrá introducir opcionalmente sus datos fiscales. El usuario podrá crear hasta nueve códigos más con la misma función, residiendo la única diferencia en que el último dígito que podrá ser cualquier número del 0 al 8. (Por ejemplo: 999991, 999992, etc…).
En caso de disponer de SeniorConta:
•En Configurar Ejercicio, estará definido el prefijo contable oara los proveedores (normalmente 400) y para los Acreedores (normalmente 410). Así el programa compondrá el código contable del proveedor/acreedor con el prefijo especificado en este campo + el código de proveedor.
•Si al dar de alta un proveedor, el programa comprueba que dicha cuenta no está dada de alta en el plan contable, avisará de ello, solicitando la conformidad antes de crearla automáticamente.
El código de proveedor es un dato inmodificable desde esta ventana. En caso de desear modificarlo deberá trasladarse a Fiscal/Herramientas/Cambiar Código Cliente/Proveedor.
Régimen Fiscal: Régimen de IVA del proveedor, pudiendo optar por uno de los que salen en la lista desplegable. Este campo permitirá la correcta contabilización de facturas, permitiendo además la clasificación de listados de facturas por tipo de operación. La modificación del régimen IVA no afectará a los documentos emitidos con el régimen de IVA inicial.
Exento: Su señalización permite tipificar el proveedor como "exento".
Clave Identificación Fiscal: Indique el tipo de identificación fiscal del proveedor tomando uno de los que se les ofrece en la lista desplegable.
No validable: Este flag permite la NO validación del campo indicado anteriormente.
Número Identificación Fiscal: CIF de la empresa si se trata de una sociedad o NIF si se trata de una persona física.
NIF representante: NIF del representante legal de la empresa, si correspondiera.
Razón Social: Razón Social si se trata de una sociedad o nombre del titular si se trata de una persona física. Campo de introducción obligatoria.
Nombre comercial: Nombre comercial del proveedor, si es el caso.
Hay otros campos de esta misma página que representan datos de contacto (domicilio, población, provincia, país, teléfono, fax, móvil, persona de contacto, horario …)
Estado: Campo de introducción obligatoria que permite clasificar la situación del proveedor, pudiendo optar por: Nuevo, Activo, Inactivo o Suspendido, considerando que este campo permitirá la selección en futuros filtros de búsqueda o impresión. Además las situaciones de "inactivo" y "suspendido" bloquean la generación de documentos al proveedor con dichas situaciones.
Fecha: Fecha de la situación especificada en el campo anterior.
Cliente : Código de cliente que nos ha asignado nuestro proveedor.
GLN: Domicilio GLN (Global Network Locator) que habitualmente es un código EAN o el NIF que es único para todo el mundo. GLN está compuesto básicamente por estos 3 componentes:
▪Un EAN.UCC prefijo para toda la empresa ( podría ser el NIF si la empresa es de ámbito español )
▪Una referencia de localización
▪Un dígito de control
Los campos E-mail y Web disponen de sendos iconos de acceso rápido que permiten, respectivamente, enviar un correo electrónico al proveedor (mediante el programa que Windows tenga configurado por omisión) y abrir el navegador de internet instalado en el ordenador con la página web del proveedor.
Aviso: Texto de aviso sobre el proveedor, que se visualizará en la edición de los documentos de compra, únicamente, tras señalar el código del proveedor.
Marcar/desmarcar la casilla "Incluir en Mailing", ordenará al programa la inclusión/exclusión del proveedor en los futuros mailings en formato general que se pudieran realizar.
Exportado: Indicará si el proveedor en curso está o no exportado, en el caso de que el usuario utilice el proceso de Conectividad/Exportar Datos/ Formato DBF.
Acreedor: Flag que permite marcar el proveedor como acreedor a fin de usar, para su cuenta contable, el prefijo de acreedores definido en Configurar Ejercicio. En caso de otro prefijo contable distinto, aconsejamos definirlo en la pestaña "Cuentas/Notas" de Proveedores.