Este proceso se realizará desde la ventana de Facturas de Compras y mediante el botón 
de la barra del Menú de Edición del pie del documento.
Al crearse la factura, se generará de forma automática tantos efectos como se indiquen en la forma de pago de dicha factura.
La facturación de albaranes se podrá ejecutar sobre una factura nueva o sobre otra ya existente, siempre que dicha factura también sea de albaranes.
Si se trata del primer albarán seleccionado, y los datos comerciales de la factura difieren de los del albarán, el programa ofrecerá un mensaje de advertencia. Si se confirma la selección de dicho albarán se tomarán sus datos no los de la factura. En caso negativo se cancelará la selección de dicho albarán. A partir de entonces los siguientes albaranes a incorporar a la factura deberán disponer de los mismos datos comerciales, si no es así, el programa ofrecerá un mensaje de aviso en el cual informará de los datos que no coinciden, desestimando el albarán.
Los datos comerciales que pueden diferir son: divisa, forma de pago, descuento, descuento pronto pago, recargo financiero e IRPF.
En el caso del IRPF, descuento pronto pago o recargo financiero además de comprobar que el porcentaje sea el mismo, también verificará:
▪El tipo de cálculo especificado en la ficha del proveedor para dichos porcentajes (cálculo sobre la base imponible o sobre el total de la factura).
▪La participación del descuento pronto pago o recargo financiero sobre el coste e incluso la aplicación o no de IVA para el recargo financiero. (Estos parámetros se definen en Configurar/Ejercicio.
En cualquiera de los casos, el programa avisará de la discordancia si detecta que dichos cálculos son distintos (puede darse el caso de que se haya modificado el parámetro después de haber generado albaranes). Si es éste el caso, para solventar el problema deberá modificar y grabar de nuevo el albarán que no coincida y el programa reactualizará los cálculos en base al parámetro actualmente en vigor.
Adicionalmente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
▪El albarán no puede estar bloqueado. Esto sucede cuando el documento se mantiene abierto desde otra ventana o desde otro puesto en red.
▪Los portes de los distintos albaranes son acumulativos.
▪Siempre prevalecerá la tarifa, incremento sobre coste, almacén o IVA especificado en el albarán sobre el señalado en la factura, con lo cual lo que figure en la cabecera al respecto no tiene valor.
Independientemente de la forma de traspaso del albarán (sobre una factura nueva o sobre otra ya existente), tras pulsar el botón aparecerá una ventana dividida en dos partes:
▪En la superior se ofrecerá una lista de los albaranes pendientes del proveedor, ordenados por la fecha de registro, con independencia de la fecha de la factura que NO limita la selección de albaranes.
▪En la parte inferior de la misma ventana se visualizará una relación de todas las líneas que tiene el albarán seleccionado en la parte superior.
Con el botón 
o haciendo doble-clic con el mouse, se seleccionará el albarán deseado, incorporando a la factura todas sus líneas. A partir de aquí, se podrá seleccionar cualquier otro albarán, repitiendo el mismo proceso.
Deberá seleccionar solamente los albaranes que el proveedor haya incluido en la factura para que le coincida el importe total de la factura recibida.
Para finalizar, deberá pulsar el botón 
de la barra de herramientas de la ventana de facturas, con lo cual se grabará el documento en el fichero, visualizándose el cuadro de dialogo de "Impresión de Formulario", pudiendo de forma opcional lanzar la impresión del documento.