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En este tutorial veremos los errores más frecuentes en la facturación con el sistema TicketBAI desde el programa Senior.

 

Error 013 Falta aceptar el registro de dispositivo remitente. Un error habitual en la facturación con TicketBAI es no tener el certificado de dispositivo correctamente registrado. A continuación, repasamos los principales requisitos que debe cumplir el registro de certificado para poder detectar la incidencia:

•Debes tener registrado de manera oficial el/los dispositivo/s con el que realizas la facturación en la empresa, sea un ordenador, un portátil, una tablet, etc. 

•El registro de dispositivo se realiza desde la web de la Hacienda Foral, tantas veces como dispositivos utilice tu empresa y en un periodo máximo de un mes desde la primera factura, tras el cual, si el certificado no ha sido registrado, la Hacienda Foral procederá a bloquearlo.

•Una vez instales en un puesto el programa Senior, es imprescindible reiniciar el equipo para que éste detecte el identificador de dispositivo.

Error 008. Si al proceder al envío de la factura aparece el error 008 se trata de un fallo de comunicación, probablemente por línea sobrecargada. Repite el envío un poco más tarde. 

 

Error 010  Posible error de encadenamiento. Este mensaje no es de un error, sino de una advertencia, y el fichero no se rechaza. No es necesario corregir las facturas con error de encadenamiento. Sólo deben corregir los problemas que causan el error de encadenamiento lo antes posible.

 

Error 1158 El NIF del destinatario tiene un formato erróneo. El NIF del destinatario tiene un formato erróneo. Es aconsejable consultar el apartado Info del CIF /DNI para comprobar que el código sea correcto.

 

Error 5015 La suma del ImporteTotal de las líneas debe coincidir con el ImporteTotalFactura indicado 

 

Error 5016 La suma de los importes indicados en el desglose Sujeto y NoExento no coincide con lo recogido en las líneas de detalle. Esta validación no se aplicará cuando alguna clave de régimen sea 03, 05, 06 o 09 o cuando TipoRectificativa sea eI tipo de factura sea R2 o R3

 

Error 5017 Los importes indicados en los desgloses NoSujeto o Exento no coinciden con lo recogido en las líneas de detalle. Esta validación no se aplicará cuando alguna clave de régimen sea 03, 05, 06 o 09.

 

Error 5018  El IVA calculado de alguna de las líneas debe coincidir con un tipo aceptado.
 

Error 5040 Existe una misma factura con la misma serie, número de factura y año de expedición para este emisor. No se puede reutilizar la Serie-Número de factura en el mismo ejercicio, la secuencia en la numeración de facturas ha de ser consecutiva.  Este error puede ser por diferentes casuísticas, que tienen varios equipos no conectados a un servidor, que tienen varias tiendas o que tienen varias empresas con el mismo CIF, pero con diferente régimen de IVA.

 

Para atender una incidencia urgente, contacta con nuestro equipo de soporte técnico a través de: 

 

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937.120.531 //  911.592.171