Este proceso se realizará desde la ventana de Facturas de Ventas y mediante el botón 
de la barra del Menú de Edición del pie del documento.
Esta facturación se podrá ejecutar sobre una factura nueva o sobre otra ya existente, siempre que dicha factura también sea de depósitos.
Si se trata del primer depósito seleccionado, y los datos comerciales de la factura difieren de los del depósito, el programa ofrecerá un mensaje de advertencia. Si se confirma la selección del mismo se tomarán sus datos, no los de la factura. En caso negativo se cancelará la selección de dicho depósito. A partir de entonces los siguientes depósitos a incorporar a la factura deberán disponer de los mismos datos comerciales, si no es así, el programa ofrecerá un mensaje de aviso en el cual informará de los datos que no coinciden, desestimando el depósito.
Los datos comerciales que pueden diferir son: divisa, agente, forma de pago, descuento, descuento pronto pago, recargo financiero e IRPF.
En el caso del IRPF, descuento pronto pago o recargo financiero además de comprobar que el porcentaje sea el mismo, también verificará:
▪El tipo de cálculo especificado en la ficha del cliente para dichos porcentajes (cálculo sobre la base imponible o sobre el total de la factura).
▪La participación del descuento pronto pago o recargo financiero sobre el beneficio e incluso la aplicación o no de IVA para el recargo financiero. (Estos parámetros se definen en la pestaña "Documentos" de Configurar Ejercicio de Utilidades.
En cualquiera de los casos, el programa avisará de la discordancia si detecta que dichos cálculos son distintos (puede darse el caso de que se haya modificado el parámetro después de haber generado depósitos). Si es éste el caso, para solventar el problema deberá modificar y grabar de nuevo el depósito que no coincida y el programa reactualizará los cálculos en base al parámetro actualmente en vigor.
Adicionalmente deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
▪El depósito no puede estar bloqueado. Esto sucede cuando el documento se mantiene abierto desde otra ventana o desde otro puesto en red.
▪Siempre prevalecerá la tarifa, almacén o IVA especificado en el depósito sobre el señalado en la factura, con lo cual lo que figure en la cabecera al respecto no tiene valor.
▪Las comisiones siempre se calcularán en base al documento origen y no se actualizarán automáticamente.
▪En la superior se ofrecerá una lista de los depósitos pendientes del cliente, ordenados por su fecha.
▪En la parte inferior de la misma ventana se visualizará una relación de todas las líneas que tiene el depósito seleccionado en la parte superior.
Con el botón 
o haciendo doble-clic con el mouse, se seleccionará el depósito deseado, apareciendo otra ventana que ofrecerá para ésta ocasión, sólo las líneas pendientes del mismo, debiendo indicar a continuación las unidades a facturar. En éste punto se podrá optar por una facturación parcial o total del depósito.
▪En la facturación parcial se deberá indicar línea por línea las unidades facturadas, haciendo doble clic con el mouse sobre la línea deseada e indicando las unidades a facturar. En éste caso si se selecciona una línea con cantidad 0, el programa solicitará la conformidad para dar dicha línea como cancelada.
▪Si se confirma, dicha línea se cancelará como línea pendiente dentro del depósito.
▪Si no se cancela, en una próxima facturación se podrá volver a marcar su selección para incorporar dicha línea al nuevo documento receptor, por ejemplo para el caso de líneas de comentarios que se desean contemplar en las distintas facturas del mismo depósito. No obstante, cuando en el documento no quedan líneas con cantidad pendientes de facturar y sólo líneas con cantidad 0, el programa cancelará el depósito asignándole la marca de "Facturado".
▪En la facturación total se deberá pulsar el botón "Seleccionar Todos" y el programa marcará todas las líneas y así podrá facturarlo completamente.
Traspasar observaciones: Marcar esta casilla permitirá que la factura herede las observaciones del depósito. Si se selecciona más de un depósito estas observaciones se acumularán en el documento receptor. Se mostrará inhabilitado cuando detecte la ausencia de observaciones en el depósito.
Traspasar portes: Posibilitará que la factura herede la cuantía de portes/gastos del depósito. Se mostrará inhabilitado cuando detecte la ausencia de dicho importe en el depósito.
Cancelar resto pendiente: Cuando se realice una facturación parcial, marcar esta casilla cancelará las líneas pendientes y las marcará como "facturadas", aunque en éste caso, sin generar ningún movimiento en almacén.
Una vez indicadas las unidades a facturar pulse el botón 
tras lo cual visualizaremos el detalle del documento. Las líneas del depósito seleccionado se habrán incorporado a la factura, pudiendo a partir de aquí, seleccionar otro depósito a facturar.
Para finalizar, deberá pulsar el botón 
de la barra de herramientas de la ventana de facturas, con lo cual se grabará el documento en el fichero, visualizándose el cuadro de dialogo de "Impresión de formulario", pudiendo de forma opcional lanzar la impresión del documento.