La pantalla en la que se realiza el mantenimiento del encargo se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.
•Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes del encargo cuyos campos detallaremos a continuación.
•Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos que el cliente nos solicita. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan los siguientes campos: artículo, cantidad, descripción, precio, descuento e importe total. Para introducir una nueva línea no tiene más que situarse con la tecla de dirección en la línea nueva e introducir directamente el código o pulsar la tecla de función [F2] para acceder al fichero de artículos.
•Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.
- A la izquierda y mediante la Barra del Menú de Edición podrá consultar o eliminar las líneas del detalle del encargo.
- A la derecha el programa ofrecerá el Total Bruto, Descuento, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado.
En la "cabecera" del encargo, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:
Cliente: Código del cliente objeto del encargo, de introducción obligatoria. Ofrecerá por defecto el que tenga determinado la caja utilizada.
Para este tipo de documento se puede utilizar el código comodín 999999 "Ventas al contado". En este caso, el cliente no existe en el fichero de clientes ni se tiene la intención de crearlo. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido (
).
Fecha: Fecha de emisión del encargo. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente, la fecha de trabajo. En caso de querer introducir cualquier otra fecha, puede recurrir al icono de acceso rápido, que abre una ventana con un calendario.
Hora: Hora de emisión del encargo. Campo meramente informativo.
Caja Principal: Campo que ofrecerá el programa automáticamente, informando de la caja principal de la tienda en curso, si es el caso.
Agente: Agente vendedor que introduce el encargo. Ofrecerá por defecto el que tenga determinado la caja utilizada.
Caja: Caja que emite el encargo, siendo la estipulada por defecto para la tienda indicada.
Almacén: Código del almacén de defecto que tiene estipulado la caja que emite el encargo, aunque finalmente se restará el stock del almacén estipulado en el tiquet/factura de venta.
Concepto: Sólo se solicitará su introducción, si la caja objeto del documento trabaja con conceptos, debiendo especificar el número del concepto.