Proveedores

Esta opción permite establecer las condiciones de compra personalizadas para los artículos vinculados al grupo de atributo seleccionado.

Aunque se marquen en ésta ventana unas condiciones generales, al realizar un pedido, albarán o factura éstas se pueden modificar puntualmente para dicho documento.

Mediante los botones del Menú de Edición situado a la derecha de la ventana se podrá añadir, modificar, borrar, duplicar, visualizar, imprimir e incluso ejecutar filtros de búsqueda de las condiciones establecidas.

En el proceso de Altas, primeramente deberá especificar el ámbito de la condición, que podrá ser opcionalmente, por:

•Proveedor. Establece que las condiciones afectarán al proveedor señalado.

•Divisa. Especifica que las condiciones afectarán a las compras efectuadas con una determinada divisa.

•Volumen de compras (en éste último caso, el usuario deberá introducir la cantidad mínima en el cual se practicará la condición).

Si no se especifica ningún ámbito, la condición de compra se aplicará de forma general con independencia del proveedor, divisa, o volumen de compras del artículo en cuestión.

Además, y sólo cuando se desea establecer una condición para un grupo de atributos, se podrá opcionalmente especificar el atributo a considerar.

Adicionalmente se puede especificar un periodo de vigencia o promoción. La condición tendrá vigencia indefinida si ambas fechas están en blanco.

Condiciones

Tarifa: La señalización de éste campo determinará la tarifa a aplicar por defecto. Tenga en cuenta que dicha tarifa se aplica en las altas de nuevos documentos, pero cuando el documento se genera a partir de otro se respeta la tarifa que consta en el documento origen (por ejemplo, al generar una factura a partir de un pedido, se respetan los precios del pedido).

Precio: Marcar esta casilla ejecutará que se aplique un precio de compra específico. Pudiendo optar por:

▪Establecer, en cuyo caso se especificará un precio fijo para el ámbito de condición.

▪Variar porcentual. En éste punto se deberá especificar el porcentaje de variación (positivo=suma; negativo=resta) a aplicar sobre el precio de compra actual del proveedor.

▪Variar lineal. Indicando la cantidad lineal a aumentar o disminuir sobre el precio de compra actual del proveedor (positivo=suma; negativo=resta).

%Descuento: Marcar esta casilla ejecutará que se aplique un descuento o descuentos específicos sobre el precio de compra del artículo. Pudiendo optar por:

▪Establecer, en cuyo caso se especificará un porcentaje fijo que sustituirá al primer descuento establecido en la ficha del artículo. Por ejemplo: si en la ficha del artículo se ha establecido un 10% de descuento y aquí se especifica un 5%, el descuento final a aplicar será un 5%.

▪Variar porcentual. En éste punto se deberá especificar el porcentaje (en positivo o negativo) a variar sobre el primer descuento del precio de compra del artículo. Por ejemplo: si en la ficha del artículo se ha establecido un 10% de descuento y aquí se especifica un 5% , el descuento final a aplicar será un 10,5%

▪Variar lineal. Especificación del porcentaje a variar (sumar o restar dependiendo de que se introduzca en positivo o negativo) al primer descuento del precio de compra del artículo. Por ejemplo: si en la ficha del artículo se ha establecido un 10% de descuento y aquí se especifica un 5% , el descuento final a aplicar será un 15%

Estas condiciones se aplican en las altas de nuevos documentos, pero cuando el documento se genera a partir de otro, el programa respetará las condiciones establecidas en el documento origen. Así, por ejemplo, al generar una factura a partir de un pedido, se mantiene la tarifa, precio o descuento del pedido, no así en el duplicado, ya que en éste caso actualizará de forma automática dichas condiciones.