Artículo enlace: El artículo aquí especificado se vinculará con el artículo en curso, siendo automática la inclusión en el documento de venta en la línea siguiente a la del artículo "origen". Este proceso es similar a los artículos "Tipo kit", generando, si es el caso, los movimientos correspondientes en el almacén.
Además se pueden concatenar a un artículo que a su vez esté enlazado con otro artículo y así sucesivamente. Factible entre otros casos, para por ejemplo si la empresa tiene la necesidad de vender o comprar artículos asociados a otros. Por ejemplo la venta de unos zapatos está ligada a la venta de los artículos "zapato" +"plantilla".
Cuenta Ventas: Cuenta de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos cuando se traspasen las ventas que se realicen de éste artículo.
Si esta cuenta no estuviera señalada, tomará la indicada en el cliente y, en su defecto cogerá la definida genéricamente dentro de la pestaña "Cuentas Ventas" de Configurar/Ejercicio.
Días Garantía: Opcionalmente podrá informar de los días de garantía establecidos para el artículo de cara a las ventas. Pero si dispone del módulo de Números de Serie es muy importante su introducción ya que mientras que el artículo esté en período de garantía, el programa irá arrastrando los movimientos de dicho artículo en la generación del nuevo ejercicio.
Artículo Stock: Artículo que descontará del stock en lugar de el de cabecera. Sólo váldo si se dispone del módudo de Alquileres.
Cuenta Abonos: Cuenta de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos cuando se traspasen los abonos que se realicen de éste artículo.
Si esta cuenta no estuviera señalada, tomará la indicada en el cliente y, en su defecto cogerá la definida genéricamente dentro de la pestaña "Cuentas Ventas" de Configurar/Ejercicio.
Comisión fija: Desmarcar esta casilla determinará que al utilizar éste artículo en los documentos de ventas, el programa solicite o permita la modificación del porcentaje a calcular.
El botón 
permite visualizar un extracto de movimientos del artículo en curso. En ésta pantalla tendrá las siguientes posibilidades:
▪Indicar un cliente o proveedor para realizar la consulta de movimientos de este artículos vinculados al código señalado. Para ejecutar una nueva consulta deberá pulsar el botón 
actualizando el extracto de movimientos en base al nuevo valor.
▪Marcando la casilla "Compras" el programa le ofrecerá los movimientos de compras.
▪Marcando la casilla "Ventas" el programa le ofrecerá los movimientos de venta.
▪Marcando la casilla "Ajustes" el programa le ofrecerá los movimientos de ajustes (regularización)
▪Marcando la casilla "Ejercicio anterior" el programa le ofrecerá además de los movimientos de año en curso, los correspondientes al año anterior (siempre que exista).
▪Pulsar el botón 
y cambiar el orden de la lista de movimientos. Dicha ordenación podrá ser en base a la fecha, almacén, sección, artículo, proveedor, cliente, agente y tipo de movimiento.
Consumo: Informará del consumo total acumulado de las ventas efectuadas. Este dato lo tomará de los albaranes, depósitos y facturas de ventas, considerando los posibles descuentos efectuados y excluyendo IVA, portes, etc.
En la parte inferior se tendrá acceso a las pestañas:
Pestaña con los precios establecidos para el artículo. Estos son los precios que se sugerirán durante las operaciones de alta de los documentos, siendo el que corresponda a la tarifa asignada al cliente objeto del documento, salvo existencia de condiciones especiales.
Para cada artículo se introducen tantos precios de venta como tarifas se definieron en Maestros/Tarifas de Precios.
Mediante la botonera de la derecha, podrá modificar, borrar o consultar cada uno de los precios existentes. Les recordamos que si se trata de una tarifa "sin fórmula", es decir que los precios son manuales, el botón |
es el que le permitirá señalizar el precio, pudiendo además establecer fórmulas de aplicación particulares para este artículo.
Pestaña con los descuentos establecidos para el artículo. Estos son los descuentos que se sugerirán durante las operaciones de alta de los documentos, siendo el que corresponda a la tabla de descuentos asignada al cliente objeto del documento, salvo condiciones especiales.
Para cada artículo se introducen tantos descuentos como se hayan definidos en Maestros/Descuentos Lineales.
Mediante la botonera de la derecha, podrá modificar, borrar o consultar cada uno de los descuentos lineales existentes. |