Proveedor: Proveedor que habitualmente nos suministra el artículo seleccionado. Siempre se visualizará el proveedor de la última compra o entrada.
Exclusivo: Su señalización impedirá realizar compras de este artículos a otro proveedor distinto del indicado anteriomente.
Precio Compra: Campo meramente informativo que informa del precio de compra habitual del artículo (sin considerar los descuentos).
El hecho de que se actualice o no automáticamente éste precio en la generación de documentos de compras, dependerá de lo establecido por defecto en "Configurar/Documentos"
Precio Coste: Coste real del artículo (considerando los descuentos) con el fin de calcular correctamente el beneficio obtenido en la venta del mismo. El programa actualizará automáticamente éste campo en base a las entradas de almacén (mediante movimientos, albaranes y facturas de compras).
Precio Coste Medio: Precio coste medio ponderado de los artículos que se calcula en función del valor de las entradas en almacén, hallándose mediante la siguiente fórmula:
(P.C.M.Actual X Stock Disponible) + (Precio compra X Unidades compra)
Stock Disponible + Unidades Compra
Traspaso Compras: Cuenta de contrapartida que se utilizarán por defecto para generar los asientos cuando se traspasen las compras que se realicen de éste artículo.
Si esta cuenta no estuviera señalada, tomará la indicada en el proveedor y en su defecto cogerá la definida genéricamente dentro de la pestaña "Cuentas Compras" de Configurar/Ejercicio.
Coste referencia: Coste de referencia para el usuario, sobre el cual se pueden establecer también el cálculo de márgenes de las tarifas de venta.
Coste Inicial y Coste Medio Inicial: Información que ofrecerá de forma automática el programa sobre el coste y coste medio inicial del artículo.
% Descuento: Porcentaje de descuento a aplicar al artículo que se ofrecerá automáticamente cuando se incluya el producto en algún documento de compra, aunque se podrá modificar o eliminar si es el caso.
Días Garantía: Opcionalmente podrá informar de los días de garantía que el proveedor nos ofrece para el artículo. Si dispone del módulo de Números de Serie es muy importante su introducción ya que mientras que el artículo esté en período de garantía, el programa irá arrastrando los movimientos de dicho artículo en la generación del nuevo ejercicio
No incrementar costes en las compras: Impide que el incremento sobre costes que se puede aplicar en los documentos de compras, afecte al artículo en curso.
Consumo: Informará del consumo total acumulado de las compras efectuadas. Este dato lo tomará de los albaranes y facturas recibidas, considerando los posibles descuentos efectuados y excluyendo IVA, portes, etc.
El botón 
permite visualizar un extracto de movimientos del artículo en curso. En ésta pantalla tendrá las siguientes posibilidades:
▪Indicar un cliente o proveedor para realizar la consulta de movimientos de este artículos vinculados al código señalado.
▪Marcando la casilla "Compras" el programa le ofrecerá los movimientos de compras.
▪Marcando la casilla "Ventas" el programa le ofrecerá los movimientos de venta.
▪Marcando la casilla "Ajustes" el programa le ofrecerá los movimientos de ajustes (regularización)..
▪Marcando la casilla "Ejercicio anterior" el programa le ofrecerá además de los movimientos de año en curso, los correspondientes al año anterior (siempre que exista).
▪Pulsar el botón 
y cambiar el orden de la lista de movimientos. Dicha ordenación podrá ser en base a la fecha, almacén, sección, artículo, proveedor, cliente, agente y tipo de movimiento.
Para finalizar, se podrán definir precios de compra y descuentos por defecto para los proveedores más habituales, pudiendo acotarlos en base a la moneda o atributos del artículo si es el caso. Así podremos establecer los precios de compra para cada proveedor y divisas y serán éstos los que se ofrecerán por defecto al generar pedidos, albaranes y facturas de dicho proveedor y divisa. Para crear, modificar o eliminar condiciones, use los botones del Menú Edición situado a la derecha de la lista.