Imprimir Facturas Recibidas

Permite la impresión del listado de facturas recibidas en dos formatos disponibles: Registro de IVA y General.

Independientemente del formato de listado a ejecutar, se solicitarán los siguientes parámetros comunes para cualquier formato:

▪Rangos de selección: Pudiendo elegir entre qué Números de Factura, Fechas y Proveedores desea efectuar el listado

▪Régimen IVA: Permite diferenciar el tipo de facturas a listar, en función del régimen de IVA atribuido al cliente: Interior, Interior (recargo equivalencia), Importación, Adquisición Intracomunitaria (exenta), Adquisición Intracomunitaria (auto.), Inversión Sujeto Pasivo (auto).

Formatos

Registro de IVA. Mediante la ejecución de este listado se puede obtener el listado necesario para confeccionar el Libro Registro de Facturas Recibidas.

De forma opcional se podrá optar por:

▪Su número/Su fecha: Marcar esta casilla ejecutará que en el listado se visualicen los datos de emisión de la factura (Su Factura y Su Fecha) o los datos de registro (Nº de Factura y Fecha).

▪Arrastrar números previos. El marcar esta opción permitirá que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

General. Listado general de facturas, permitiendo seleccionar los siguientes apartados:

•Su número/Su fecha: Marcar esta casilla ejecutará que en el listado se visualicen los datos de emisión de la factura (Su Factura y Su Fecha) o los datos de registro (Nº de Factura y Fecha).

•Agrupar proveedores. La señalización de esta casilla ordenará que el listado se efectúe agrupado por proveedor.

•Resumir grupos: Sólo se habilita si se ha determinado la agrupación por proveedores y brinda la oportunidad de que el listado aparezca desglosado por facturas o totalizado por el proveedor.

•Saltar página por grupo: Se habilita si se ha determinado la agrupación por proveedores y ejecuta que el listado se realice de forma continua o saltará de página por cada proveedor.

•Arrastrar números/fechas previas. Permite que el programa ofrezca un "suma anterior" con el total de las facturas anteriores a las seleccionadas. Aconsejable para la "continuación de listados".

•Resumen IRPF: Ejecuta que el programa ofrezca el resumen IRPF, desglosando las bases en función de los porcentajes aplicados.

•Mensual: Esta casilla sólo se habilitará si se ha optado por "Resumir Grupos". Si se marca éste apartado, el programa nos ofrecerá un desglose mensual de los totales de las facturas.

•Divisa: Moneda de acotación del listado.

•Acumulado: Este campo sólo se podrá utilizar en caso de haberse marcado el apartado "Resumir grupos" no pudiendo, además, estar marcada la casilla "Mensual", permitiendo un listado selectivo de los proveedores cuyo volumen de compras a lo largo del período indicado sea igual, inferior o superior a una cantidad especificada por el usuario. Así, se podrá indicar:

•Directamente un importe. En cuyo caso, sólo se incluirán en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea justo la cifra indicada. Por ejemplo: 10000

•El signo < antes de la cantidad. Sólo se incluirán en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea inferior o igual al indicado: Por ejemplo: <10000

•El signo > antes de la cantidad. Se incluirá en el listado los proveedores cuyo volumen de compras sea mayor o igual al indicado: Por ejemplo: >10000

Para finalizar podrá aplicar filtros de búsquedas para acotaciones más selectivas, previsualizar el listado por pantalla, lanzarlo por impresora, cancelarlo y mediante el botón [Detalles] podrá modificar a su gusto el formato de impresión. Para más información remítase al capítulo Imprimir.