<< Presione para mostrar la tabla de contenidos >> Navegación:  »No topics above this level« Borrar Facturas Expedidas

 

 

Este botón borra del histórico de ventas la factura seleccionada. El borrado de una factura implica:

 

•La anulación de los asientos del diario, en caso de que ya se hubiera contabilizado. No borrará los asientos de liquidación debiendo eliminarlos directamente desde el diario (sólo si dispone de Senior Conta).

•La eliminación de los efectos generados por dicha factura con independencia de que hayan sido o no liquidados.

•Si se trata de una factura directa creada desde Ventas, anulará los movimientos del almacén recalculándose el stock, los consumos de los artículos que intervienen y el riesgo del cliente.

•Si se trata de una factura de albaranes/depósitos los movimientos permanecen ya que éstos se crearon con los albaranes/depósitos, no con la factura.

•Si se trata de una factura de presupuestos, pedidos o depósitos no se desmarcará los documentos que participan, aunque si lo hará si procede de albaranes, retornando a la situación de "pendientes de facturar".

 

Importante

Al dar de alta facturas, el programa va proporcionando la numeración automática y correlativamente, ya que las facturas son documentos legales que necesariamente requieren este tipo de numeración. La anulación de una factura dejará un hueco en esta numeración que el usuario deberá "rellenar", siendo responsabilidad del usuario tener la numeración de un modo correlativo y sin huecos. Actúe con precaución.