Este proceso se realizará desde la ventana de Albaranes o Facturas de Compras (en función del documento a generar) y mediante el botón 
de la barra del Menú de Edición del pie del documento.
Para que se pueda realizar se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
•El pedido y el documento receptor deben tener el mismo Proveedor.
•El pedido no puede estar bloqueado. Esto sucede cuando el documento se mantiene abierto desde otra ventana o desde otro puesto en red.
Los pedidos se reciben uno a uno y podrá ejecutar el proceso sobre:
1.Documento nuevo, es decir, usted crea un nuevo documento por cada pedido o entrega. En éste caso tras introducir el proveedor, se deberá pulsar el botón . Si alguno de los datos comerciales del documento receptor difieren de los del pedido, el programa ofrecerá un mensaje de aviso y el usuario deberá decidir cual de dichos datos se mantendrán en el documento.
2.Documento existente si desea añadir el pedido a una factura o albarán con líneas. En éste caso, visualizando el detalle del documento, deberá pulsar el botón . Si alguno de los datos comerciales del documento receptor difieren de los del pedido, el programa ofrecerá un mensaje de aviso en el cual informará de la desestimación de los datos del pedido.
En cualquiera de los casos, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•Los datos comerciales que pueden diferir son: forma pago, descuento pronto pago, descuento y recargo financiación.
•En el caso de que difiera la tarifa o la divisa, si se trata de un documento nuevo prevalecerá lo especificado en el pedido, si se trata de un documento existente cancelará la recepción del pedido.
•Siempre prevalecerá el Almacén o IVA especificado en el documento receptor sobre el especificado en el pedido, independientemente de que se trate de un documento nuevo o existente.
•Los portes son acumulativos.
Independientemente de la forma de traspaso del pedido (sobre un documento nuevo o sobre uno ya existente) al pulsar aparecerá una ventana dividida en dos partes:
•En la superior se ofrecerá una relación de los pedidos pendientes del proveedor.
•En la parte inferior de la misma ventana se visualizará una lista con todas las líneas (recibidas y pendientes) que tiene el pedido seleccionado en la parte superior.
Con el botón 
o haciendo doble-clic con el mouse, se seleccionará el pedido deseado, apareciendo otra ventana que ofrecerá sólo las líneas pendientes del mismo, debiendo indicar a continuación las unidades recibidas. En éste punto se podrá optar por una recepción parcial o total del pedido.
•En la recepción parcial se deberá indicar línea por línea las unidades recibidas, haciendo doble clic con el mouse sobre la línea deseada e indicando las unidades a recibir. En éste caso si se selecciona una línea con cantidad 0, el programa solicitará la conformidad para dar dicha línea como cancelada.
▪Si se confirma, dicha línea se cancelará como línea pendiente dentro del pedido.
▪Si no se cancela, en una próxima recepción se podrá volver a marcar su selección para incorporar dicha línea al nuevo albarán, por ejemplo para el caso de líneas de comentarios que se desean contemplar en todas las recepciones del mismo pedido. No obstante, cuando en el pedido no quedan líneas con cantidad pendientes de recibir y sólo líneas con cantidad 0, el programa cancelará el pedido asignándole la marca de "recibido".
•En la recepción total se deberá pulsar el botón "Todos" y el programa marcará todas las líneas y así podrá confirmarlo completamente.
Traspasar observaciones: Marcar esta casilla permitirá que el documento receptor herede las observaciones del pedido. Si se recibe más de un pedido estas observaciones se acumularán en el documento receptor. Se mostrará inhabilitado cuando detecte la ausencia de observaciones en el pedido.
Cancelar resto pendiente: Cuando se realice una recepción parcial, marcar esta casilla cancelará las líneas pendientes y las marcará como "recibidas", aunque en éste caso, sin generar ningún movimiento en almacén.
Una vez indicadas las unidades a recibir pulse el botón 
tras lo cual visualizaremos el detalle del documento. Las líneas del pedido seleccionado se habrán incorporado al documento receptor (albarán o factura). A partir de aquí, se podrá recibir otro pedido, añadir más líneas, modificar, etc… Si algún o algunos de los artículos recibidos tiene indicada en su ficha que se desean controlar Series o Lotes, deberá proceder a su introducción, no permitiéndose la grabación del documento si se detecta la ausencia de dichos datos.
Para finalizar, el botón 
de la barra de herramientas graba el documento en el fichero, tras lo cual se visualizará el cuadro de dialogo de "Impresión de formulario ", pudiendo de forma opcional lanzar la impresión del documento.
Importante: Con este proceso se generan los movimientos correspondientes en almacén, de las unidades indicadas recalculándose el stock total, costes y consumos de los artículos. También actualizará los riesgos del proveedor.