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La pantalla en la que se realiza el mantenimiento del pedido se divide en tres partes: cabecera, detalle y pie.

 

•Cabecera: Situada en la zona superior recogerá los datos comunes del pedido de compra cuyos campos detallaremos a continuación.

•Detalle: Es la parte del documento donde se relacionan los artículos y conceptos que se van a cargar en el pedido. Las líneas se visualizan en una lista que se puede desplazar verticalmente. Cada línea del detalle representa un artículo y para cada una de ellas se visualizan los siguientes campos: artículo, descripción, almacén, unidades, precio, descuento, importe, fecha prevista de recepción, unidades pendientes y recibidas, marca de recibido, IVA, atributos y lote, si es el caso. Para introducir una nueva línea no tiene más que pulsar la tecla  de la Barra del Menú de Edición que aparece en el Pie del documento.

•Pie: Es la zona que se visualiza en la parte inferior del documento.

 

- A la izquierda y mediante la Barra del Menú de Edición podrá añadir, modificar, eliminar, duplicar, etc…las líneas del detalle del pedido.

 

- A la derecha el programa ofrecerá el Total Bruto, Base Imponible, Cuota de IVA e Importe Total del documento visualizado. Se visualizará en reverse amarillo en caso de totales en divisa.

 

En la "cabecera" del pedido, el programa pone a nuestra disposición los siguientes campos:

 

Pedido: Número del pedido asignado por el programa. Los tres primeros dígitos hacen referencia a la Serie y Año y después de la barra se mostrará el número del pedido (por ejemplo, 0A05000013 sería el pedido de Serie 0A del año 2005 y Nº 13).

 

Al no existir contador de pedidos de compras, en el proceso de altas, el programa proporciona automáticamente un número por defecto, que será correlativo, tomando el siguiente al último número introducido. Lógicamente si es el primer pedido a introducir en el fichero, el programa ofrecerá el número 1.  Si desea variar éste número ofrecido por defecto, después del código del proveedor, deberá desactivar el contador automático para, a continuación, poder señalar el número deseado.

 

Auto: Por defecto se ofrecerá la señalización de éste campo que ordenará al programa que la numeración de pedidos se efectúe de forma automática. Se deberá desmarcar esta opción concretamente en los siguientes casos:

•Cuando se desee ocupar un "hueco" en la introducción de pedidos.

•Cuando, en período de prolongación, se desee introducir pedidos con fecha del ejercicio anterior. En estos casos, tras indicar el código de proveedor, el usuario deberá desactivar el "Auto" e indicará el número y la fecha del pedido que desea generar.

 

Proveedor: Código del Proveedor objeto del pedido, no permitiendo la generación de pedidos de compras al código comodín 999999 "Compras al contado".

 

En la siguiente casilla podrá, de forma opcional, indicar un domicilio de envío del proveedor diferente para este documento, no obstante si se deja en blanco tomará la establecida como "principal" en "Datos Generales" del proveedor. Mediante los botones [Ver] y [Domicilio] podrá visualizar los datos de la dirección principal y la de envío, respectivamente.

 

En cualquiera de los casos las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().

 

Fecha: Fecha de emisión del pedido. En el proceso de altas, el programa ofrece automáticamente, la fecha de trabajo. En caso de querer introducir cualquier otra fecha, puede recurrir al icono de acceso rápido, que abre una ventana con un calendario. La modificación de ésta fecha sólo será factible tras la introducción del código de proveedor.

 

*Divisa: Divisa para éste pedido. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la divisa establecida para éste proveedor (en la cual se va a entrar también el importe del pedido), aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().

 

Los movimientos en almacén se grabarán siempre en la moneda base: el Euro.

 

Cambio: Cambio de la divisa especificada anteriormente y que ofrecerá el programa automáticamente en base a lo establecido en la tabla de divisas, aunque el usuario podrá modificarla si es el caso. Si se modifica el valor de la divisa en el documento, dicho valor NO se actualiza automáticamente en el fichero de divisas.

 

Recepción: Fecha prevista de recepción del pedido que tomarán por defecto todas las líneas del detalle. Si posteriormente se modifica esta fecha, el programa actualizará la de las líneas del detalle con el mismo valor.

 

*Forma Pago: Forma de pago del pedido. En el proceso de altas, el programa ofrecerá por defecto la forma de pago establecida para éste proveedor en su ficha, aunque el usuario podrá modificarla si lo desea. Las distintas posibilidades se brindan mediante un icono de acceso rápido ().

 

*Tarifa: Tarifa del Proveedor, tomando la reflejada por defecto en su correspondiente ficha.

 

*Incremento costes: Incremento a aplicar sobre el coste de los artículos del pedido y que no afectará al total del documento. Se repartirá proporcionalmente sobre el importe total de la línea de cada artículo, una vez aplicados los descuentos y sólo se distribuirá sobre las partidas positivas del documento.

 

Este incremento entrará en vigor en la generación de los movimientos de almacén, es decir, cuando se genere el albarán o factura de compra.

 

*Almacén: Código del almacén de defecto para la introducción de líneas de detalle.

 

*IVA%: En las altas, se podrá especificar un porcentaje común de IVA a aplicar en todas las líneas del documento, prevaleciendo sobre el porcentaje individual establecido para cada artículo. En las consultas y modificaciones si se visualizará cero, reflejará que no se trata de una IVA forzado en cabecera. Una vez existan líneas en el detalle del documento, éste dato no se podrá modificar.